|
|
Faktúra |
170/12
|
vodné, stočné - škola
|
156,84 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
|
VEOLIA, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
169/12
|
dodávka elektrickej energie - telocvičňa
|
818,00 |
s DPH |
|
02.11.2012 |
|
|
Vsl. energetika |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
168/12
|
ochrana objektu SBS
|
35,84 |
s DPH |
|
02.11.2012 |
|
|
ALFA-SBS |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
167/12
|
hygienické potreby
|
132,08 |
s DPH |
|
02.11.2012 |
|
|
ILLE-Papier-servise SK, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
166/12
|
vyúčtovanie odberu plynu
|
703,64 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
165/12
|
nákup školských tlačív
|
64,80 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
|
|
ŠEVT |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
164/12
|
stravovanie zamestnancov
|
105,21 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu J.F.Rimavského |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
163/12
|
nákup toneru z Enviroprojektu
|
151,36 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
|
|
PREaS V. Chovancová |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
163/12
|
nákup toneru z Enviroprojektu
|
151,36 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
|
|
PREaS V. Chovancová |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
161/12
|
stravovanie účastníkov konferencie
|
157,44 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu J.F.Rimavského |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
145/12
|
servisné práce na iSPIN-e
|
387,14 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
|
Asseco Solutions |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
152/12
|
poplatky za používanie VUCNET-u
|
131,45 |
s DPH |
|
09.10.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
146/12
|
oprava počítača
|
40,90 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
|
SystemHouse |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
147/12
|
upgrade ASCagenda
|
399,00 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
|
ASCagenda |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
148/12
|
nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ
|
156,23 |
s DPH |
|
09.10.2012 |
|
|
Farby-laky, A. Zwancigerová |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
149/12
|
telekomunikačné poplatky
|
41,11 |
s DPH |
|
09.10.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
150/12
|
telekomunikačné poplatky
|
23,00 |
s DPH |
|
09.10.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
151/12
|
telekomunikačné poplatky
|
45,25 |
s DPH |
|
09.10.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
153/12
|
nákup mraziaceho boxu
|
329,00 |
s DPH |
|
09.10.2012 |
|
|
Točoň Miroslav |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
160/12
|
nákup učebných pomôcok z Enviroprojektu
|
419,16 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
|
|
Pavel Pantuček |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|