|
Faktúra |
|
030 ASSECO
|
|
s DPH |
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
032 ILLE
|
|
s DPH |
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
012/12
|
vyúčtovanie spotreby elektriny-škola
|
-610,70 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
|
|
Vsl. energetika |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
001/12
|
zrážková voda
|
329,09 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
VEOLIA, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
002/12
|
zrážková voda
|
125,63 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
VEOLIA, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
004/12
|
telekomunikačné poplatky
|
43,62 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
005/12
|
telekomunikačné poplatky
|
20,08 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
006/12
|
telekomunikačné poplatky
|
46,40 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
007/12
|
poplatky za používanie VUCNET-u
|
131,45 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
091/12
|
telekomunikačné poplatky
|
49,46 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
093/12
|
poplatok za používanie VUCNET-u
|
110,40 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
Faktúra |
082013
|
faktúry august
|
|
s DPH |
|
30.08.2013 |
|
|
|
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
195/12
|
výkon činnosti technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
07.12.2012 |
|
|
Mgr. Alžbeta Černická |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
115/12
|
vodné, stočné -škola
|
95,57 |
s DPH |
|
01.08.2012 |
|
|
VEOLIA, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
114/12
|
vodné, stočné - telocvičňa
|
2,45 |
s DPH |
|
01.08.2012 |
|
|
VEOLIA, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
113/12
|
ochrana objektu SBS
|
35,84 |
s DPH |
|
01.08.2012 |
|
|
ALFA-SBS |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
112/12
|
dodávka a distribúcia elektriny - telocvičňa
|
818,00 |
s DPH |
|
01.08.2012 |
|
|
Vsl. energetika |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
111/12
|
dodávka a distribúcia elektriny - škola
|
2 462,00 |
s DPH |
|
30.07.2012 |
|
|
Vsl. energetika |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
110/12
|
stravovanie zamestnancov
|
119,28 |
s DPH |
|
30.07.2012 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu JFR |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
203/12
|
zrážková voda - telocvičňa
|
150,10 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
|
VEOLIA, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|