|
|
Faktúra |
080/12
|
tlačenie, tonery, kancelársky materiál
|
168,34 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
|
|
PREaS, V. Chovancová |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
079/12
|
hygienické potreby
|
129,47 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
|
ILLE-Papier-servise SK, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
078/12
|
vyúčtovanie odberu plynu
|
2 006.77 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
077/12
|
telekomunikačné poplatky
|
45,52 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
075/12
|
telekomunikačné poplatky
|
40,67 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
Zmluva |
001/12
|
rekonštrukcia kotolne
|
127 725.49 |
s DPH |
|
27.08.2012 |
|
|
Gass BP, s.r.o. |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
074/12
|
telekomunikačné poplatky
|
24,94 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
073/12
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
2 462,00 |
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
|
Vsl. energetika |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
072/12
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
818,00 |
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
|
Vsl. energetika |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
071/12
|
ochrana objektu SBS
|
35,84 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
|
ALFA-SBS |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
070/12
|
vodné a stočné - škola
|
213,19 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
|
VEOLIA |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
069/12
|
vodné a stočné - telocvičňa
|
14,70 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
|
VEOLIA |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
068/12
|
stravovanie zamestnancov
|
73,64 |
s DPH |
|
27.04.2012 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu JFR |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
067/12
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
64,80 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
|
|
BHS-HYGIENA, s.r.o. |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
066/012
|
poplatok za komunálny odpad
|
500,50 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
|
Mesto Levoča |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
065/12
|
kontrola a čistenie komínov
|
140,00 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
|
PETER VANACKÝ POK |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
064/12
|
školský vzdelávací program
|
40,46 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
|
RAABE |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
011/12
|
vyúčtovanie spotreby elektriny-škola
|
272,34 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
|
|
Vsl. energetika |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
010/12
|
vyúčtovanie spotreby plynu
|
6 283,31 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
008/12
|
publikácia
|
49,00 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
Alfa+avis, s.r.o. |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|