|
|
Faktúra |
038/12
|
poplatky za používanie VUCNET-u
|
131,45 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
037/12
|
vodné a stočné
|
9,80 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
VEOLIA, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
036/12
|
vodné a stočné
|
401,89 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
VEOLIA, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
035/12
|
aktualizácia APV
|
71,70 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
|
|
IVES, organ.pre informatizáciu VS |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
034/12
|
čistiace prostriedky
|
152,48 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
|
Farby-laky, A. Zwancigerová |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
033/12
|
ochrana objektu SBS
|
35,84 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
|
ALFA-SBS |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
063/12
|
oprava elektrického bojlera v ŠJ
|
534,00 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
|
Čisár Michal |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
009/12
|
publikácia
|
12,00 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
031/12
|
výkon technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
|
Mgr. Alžbeta Černická |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
076/12
|
poplatky za používanie VUCNET-u
|
131,45 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
088/12
|
kancelárske potreby
|
63,34 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
Vladimír Halcin |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
090/12
|
telekomunikačné poplatky
|
19,88 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
088/12
|
kancelárske potreby
|
63,34 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
|
|
Vladimír Halcin |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
087/12
|
školské tlačivá
|
45,00 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
|
|
ŠEVT |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
086/12
|
vodné a stočné - škola
|
245,05 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
|
|
VEOLIA, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
085/12
|
vodné a stočné - telocvičňa
|
12,25 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
|
|
VEOLIA, |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
084/12
|
poplatok za ochranu objektu
|
35,84 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
|
|
ALFA-SBS |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
083/12
|
toner
|
64,11 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
|
SystemHouse |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
082/12
|
stravovanie zamestnancov
|
63,98 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu JFR |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
|
|
Faktúra |
081/12
|
poistenie majetku
|
359,10 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
|
|
UNIQA poisťovňa |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|